Siklus Pesanan Pembelian

Label tebal ditulis persis seperti di aplikasi.

Alur status

Draf → (Menunggu persetujuan → Disetujui, hanya bila Wajib approval PO aktif di Pengaturan) → Dipesan → Diterima sebagian → Diterima. Dari mana saja sebelum selesai, pesanan bisa Dibatalkan; status Ditutup juga ada di daftar. Pembayaran punya jalur sendiri: Belum Dibayar → Sebagian → Lunas, tidak bergantung pada status barang.

Langkah

1. Buat. Di tab Supplier → Pesanan Pembelian, tekan Pesanan Pembelian Baru. Pilih Pemasok dan Outlet tujuan, tambah baris, isi Jml dan Harga Satuan (Supplier menjelaskan harga yang terisi otomatis). Tombol Simpan Draf tidak mengubah stok.
2. Kirim. Selesaikan Pesanan → Ya, kirim pesanan: status Dipesan. Dengan persetujuan aktif tombolnya Ajukan Persetujuan; pesanan menunggu sampai orang yang berwenang menekan Setujui (rincian izin di panduan stok). Setelah Disetujui, tombol Terima Barang tersedia.
3. Terima. Buka pesanan, tekan Terima Barang (Terima sisanya bila sudah sebagian). Untuk tiap baris isi Terima sekarang (dalam satuan beli, mis. kg) dan Rusak. Di bawah kolom tertulis rekap Diterima 0 · Rusak 0 · Sisa 40. Terima semua sisa mengisi semua baris. Anda juga bisa scan barcode bahan untuk mengisi barisnya (Siap scan / Kamera). Tekan Terima Pesanan.

4. Penerimaan sebagian. Jumlah lebih kecil dari sisa membuat status Diterima sebagian, dengan catatan Penerimaan sebagian. Kembali nanti dengan Terima sisanya. Di detail pesanan, kolom Jml Diterima diberi tanda peringatan bila berbeda dari Jml.
5. Lebih dari pesanan. Bila diterima lebih banyak dari sisa, muncul Terima lebih dari pesanan?; konfirmasi agar stok dan biaya dicatat sesuai jumlah aktual. Diterima ditambah rusak yang melebihi sisa ditolak dengan pesan Diterima + rusak melebihi sisa pada baris ini.
6. Outlet lain. Bila pesanan ditujukan ke outlet berbeda dari yang aktif, muncul PO ini ditujukan ke outlet lain; Anda bisa memilih Alihkan ke outlet saya supaya stok masuk ke lokasi aktif.
7. Invoice. Di detail pesanan isi No. invoice supplier lalu Simpan. Nomor kembar dari pemasok yang sama memunculkan Nomor invoice duplikat; lanjutkan hanya dengan Alasan override dan Simpan dengan override, dan pesanan diberi tanda override.

8. Ringkasan pesanan. Detail pesanan yang sudah berjalan memuat blok Ringkasan pesanan: Dipesan, Nilai diterima, Diretur, Bayar (tunai/bank), Bayar (kredit), Kredit diterbitkan, dan Sisa.
9. Bayar. Catat pembayaran (panduan stok). Jika jumlah melebihi sisa utang, muncul Lebih dari perkiraan dan Anda wajib memilih alasan: Harga naik, Ongkir, Pajak, atau Lainnya; selisih ditampilkan di blok Selisih pembayaran. Bila pemasok punya kredit dari retur, Gunakan kredit supplier mengurangi Bagian tunai.
10. Retur. Setelah ada penerimaan, tekan Buat retur (Retur ke supplier): isi Qty retur per baris dan Alasan, lihat Total kredit, lalu Simpan retur. Retur hanya mencatat sisi uang; stok tidak berubah. Hanya baris bahan yang bisa diretur.
11. Batal. Menu Lainnya → Batalkan PO (alasan opsional; tidak bisa dibatalkan kembali). Bila sudah ada yang diterima tombolnya Batalkan sisa: sisa yang belum datang ditutup, stok yang sudah masuk dan pergerakannya tetap utuh, dan pesanan diberi tanda Sisa dibatalkan.